湖北省地方金融监督管理局

关于规范政府采购报销节点的通知

机关各处室：

2022年2月28日至3月2日，按照年度工作安排，办公室请第三方机构对局本级及所属事业单位2021年度财务支出进行内部审计。通过审计发现，局本级及所属事业单位存在政府采购流程及报销环节不规范的问题。为更好落实财务制度，确保政府采购活动的规范性，根据《中华人民共和国政府采购法》《省地方金融监督管理局机关政府采购制度》，现对政采报销环节强调如下：

1.处室经办人对拟采购事项需进行事前审批；

2.领导签批后，应及时报财务室进行计划申请；

3.处室经办人需与财务室及时对接中标（成交）供应商成交节点，并应当在中标（成交）通知书发出之日起30天内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同应由双方加盖公章或合同专用章；

4.处室经办人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，按照有关规定将中标（成交）通知书、采购合同报财务室办理备案登记；

5.备案完成后，处室经办人需及时准备相关材料（事前审批单、发票、合同、政府采购项目备案书、政府采购合同备案表、政府采购网上商城验收单等）进行报销。

6.验收单、合同、政府采购项目备案书、政府采购合同备案表需盖公章，验收单需填写完成时间、验收内容、验收结论及验收人签名，合同需签名、填写签订日期。

请各处室经办人员严格遵守政采相关规定和要求，办公室将随时为大家做好相关政策解答工作，并严格执行政府采购事项报销规定。

 办公室

2022年3月2日